feat：update 3 4
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# Review 修复闭环检查清单
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| 检查项 | 通过标准 | 结果 |
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| 问题编号 | 每个 Review 问题有编号 | |
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| 成立判断 | 每个问题说明是否成立 | |
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| 修改说明 | 成立问题说明修改文件和内容 | |
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| 验证结果 | 每个修复有验证证据 | |
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| 未修复说明 | 暂不修复的问题有原因和后续计划 | |
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| 资产沉淀 | 有复用价值的问题已进入检查清单或反例库 | |
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| 回归检查 | 修复后重新检查相关权限/状态/审计/看板 | |
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# 审计日志检查清单
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| 检查项 | 通过标准 | 结果 |
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| 创建记录 | 创建工单后能查询审计记录 | |
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| 字段变更 | 编辑关键字段记录 oldValue/newValue | |
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| 指派记录 | 指派负责人记录原负责人和新负责人 | |
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| 状态记录 | 状态流转记录原状态和新状态 | |
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| 操作人 | actor_id 和 actor_name 可追溯 | |
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| 来源 | source 或 request_id 可追溯 | |
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| 脱敏 | 敏感字段不明文进入审计 | |
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| 失败处理 | 操作失败不写成功审计 | |
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# 异常态检查清单
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| 异常态 | 必须验证 | 结果 |
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| 空列表 | 页面显示空状态，不报错 | |
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| 详情不存在 | 提示工单不存在，页面不崩溃 | |
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| 权限不足 | 前端提示或隐藏，后端拒绝 | |
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| 非法状态 | 返回非法流转，状态不变 | |
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| 重复提交 | 只成功一次，只写一条有效审计 | |
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| 参数缺失 | 返回参数错误，业务数据不变 | |
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| 并发修改 | 拒绝覆盖或提示刷新 | |
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| 看板无数据 | 图表显示空态，不显示假数据 | |
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# 权限上线前检查清单
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| 检查项 | 通过标准 | 结果 |
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| 菜单权限 | 工单菜单只对授权角色可见 | |
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| 按钮权限 | 新增、编辑、删除、指派、状态按钮按权限显示 | |
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| 接口权限 | 无权限账号直接请求敏感接口失败 | |
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| 数据权限 | 普通用户只能看到授权范围内工单 | |
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| 权限字符 | 前端按钮、菜单配置、后端接口命名一致 | |
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| 审计 | 权限敏感操作成功后有审计记录 | |
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| 反例验证 | 无权限账号不能绕过前端执行删除/指派 | |
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# 状态流转检查清单
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| 检查项 | 通过标准 | 结果 |
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| 状态枚举 | 所有状态有统一枚举或字典 | |
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| 合法流转 | 状态流转表中的合法路径可执行 | |
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| 非法流转 | 非法路径被拒绝且状态不变 | |
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| 角色限制 | 不同角色只能执行被授权动作 | |
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| 前置条件 | 驳回原因、关闭条件、负责人等校验完整 | |
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| 审计日志 | 每次成功流转写审计 | |
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| 重复提交 | 重复点击不会产生重复有效流转 | |
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# 看板指标口径检查清单
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| 检查项 | 通过标准 | 结果 |
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| 指标含义 | 每个指标有业务解释 | |
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| 计算口径 | 每个指标有公式或筛选条件 | |
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| 时间范围 | 明确按创建时间、关闭时间还是更新时间统计 | |
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| 数据范围 | 不同角色的数据范围清楚 | |
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| 空数据 | 空数据展示为 0 或空态，不误导 | |
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| 分组一致性 | 分组总和能和总数对齐 | |
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| 权限 | 无看板权限不能访问接口 | |
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| 验收证据 | 至少有一组样例数据手工校验 | |
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# 看板接口验收清单
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| 验收项 | 请求条件 | 通过标准 | 结果 |
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| 默认查询 | 管理员默认条件 | 返回完整指标 | |
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| 时间过滤 | 指定 start/end | 只统计时间范围内数据 | |
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| 类型过滤 | 指定工单类型 | 只统计对应类型 | |
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| 空数据 | 无匹配条件 | 返回 0 或空集合 | |
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| 无权限 | 未授权账号 | 返回 403 或业务拒绝 | |
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| 数据范围 | 普通角色 | 只返回授权范围 | |
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| 指标一致性 | 固定样例数据 | 与手工计算一致 | |
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