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548 B
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审计日志检查清单
| 检查项 | 通过标准 | 结果 |
|---|---|---|
| 创建记录 | 创建工单后能查询审计记录 | |
| 字段变更 | 编辑关键字段记录 oldValue/newValue | |
| 指派记录 | 指派负责人记录原负责人和新负责人 | |
| 状态记录 | 状态流转记录原状态和新状态 | |
| 操作人 | actor_id 和 actor_name 可追溯 | |
| 来源 | source 或 request_id 可追溯 | |
| 脱敏 | 敏感字段不明文进入审计 | |
| 失败处理 | 操作失败不写成功审计 |