smart
67837df8d0
- 新增全套考试卷、评估卷、参考答案与考试培训包模板 - 修正slidev培训课件：调整模块标题、链路图缩放，替换工单示例为通用业务对象 - 修正课堂红线表述为证据红线，将小组作业调整为个人作业要求 - 新增权限、状态流转、审计日志、看板指标四类可复用业务规则块 - 整理AI工程技能交付包，迁移旧资产至客户专属交付包并统一术语 - 新增考试输出模板与TRAE使用记录文档
41 lines
1.5 KiB
Markdown
41 lines
1.5 KiB
Markdown
# 业务对象审计日志 SOP
|
|
|
|
## 记录原则
|
|
|
|
所有会改变业务对象关键业务状态、负责人、可见性或结论的动作都必须记录审计日志。
|
|
|
|
## 审计字段
|
|
|
|
| 字段 | 含义 | 示例 |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| <business_id> | 业务对象 ID | <业务编号> |
|
|
| actor_id | 操作人 ID | 1001 |
|
|
| actor_name | 操作人名称 | zhangsan |
|
|
| action | 操作类型 | ASSIGN |
|
|
| field_name | 变更字段 | assignee |
|
|
| old_value | 旧值 | lisi |
|
|
| new_value | 新值 | wangwu |
|
|
| source | 来源 | web |
|
|
| request_id | 请求 ID | req-001 |
|
|
| created_at | 操作时间 | 2026-07-01 10:00:00 |
|
|
|
|
## 必须记录的动作
|
|
|
|
| 动作 | 写入时机 | oldValue | newValue | 验收 |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 创建业务对象 | 创建成功后 | 空 | 业务对象摘要 | 审计列表可见 |
|
|
| 编辑字段 | 保存成功后 | 修改前字段 | 修改后字段 | 字段前后值正确 |
|
|
| 指派负责人 | 指派成功后 | 原负责人 | 新负责人 | 审计记录负责人变化 |
|
|
| 状态流转 | 状态变更成功后 | 原状态 | 新状态 | 审计记录状态变化 |
|
|
| 评论新增 | 评论保存后 | 空 | 评论摘要 | 审计记录评论动作 |
|
|
| 关闭业务对象 | 关闭成功后 | 原状态 | 已关闭 | 审计记录关闭时间 |
|
|
|
|
## 验收方式
|
|
|
|
1. 执行关键操作后能在审计列表查询到记录。
|
|
2. oldValue/newValue 和实际变更一致。
|
|
3. 敏感字段已脱敏。
|
|
4. 操作失败不写成功审计。
|
|
5. 多步写入失败时审计和业务数据保持一致。
|
|
|