smart
13 lines
553 B
Markdown
13 lines
553 B
Markdown
# 审计日志检查清单
|
|
|
|
| 检查项 | 通过标准 | 结果 |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 创建记录 | 创建业务记录后能查询审计记录 | |
|
|
| 字段变更 | 编辑关键字段记录 oldValue/newValue | |
|
|
| 分配记录 | 分配或转交记录原处理人和新处理人 | |
|
|
| 状态记录 | 状态流转记录原状态和新状态 | |
|
|
| 操作人 | actor_id 和 actor_name 可追溯 | |
|
|
| 来源 | source 或 request_id 可追溯 | |
|
|
| 脱敏 | 敏感字段不明文进入审计 | |
|
|
| 失败处理 | 操作失败不写成功审计 | |
|